各部门、二级学院：

为进一步明确审计报送程序，减少审计审批环节，原协同系统《费用报销单》中的“是否审计”选项已取消，凡合同要求经过审计的项目，一律通过学校协同系统按《项目结算审计单》模板（“我的模板”—“更多”—“审计处”—“项目结算审计单”）规定流程送审，在填报《费用报销单》时再插入关联文档。

项目结算审计所需材料：

一、货物类、服务类、其他

主要包括中标通知书、采购合同、验收单等相关材料，及审计过程中需要临时提供的材料。可原件上传，也可把纸质材料直接送审计处。

二、工程类

1、工程结算书（书面版、电子版同时提供，内容一致。如果由多个小项目组成，要有各项目明细汇总表）

2、工程现场签证单（如果有。书面版  需要甲乙双方签字、盖章的原件，如有监理的项目就是三方签字盖章）

3、工程竣工图纸（如果有。需加盖竣工图专用章）

4、江苏医药职业学院一般事项申请单

5、会议记录、谈判记要（如果有。书面版  需要参会人员签字）

6、施工合同（书面版。合同中需要明确结算方式和合同价款）

7、竣工验收证明（书面版。注明开竣工时间，合同价中的项目完成情况）

8、合同价款中与实际不相符的项目需出具书面证明

9、招投标工程在零星工程的基础上增加以下内容：

—招标文件（包括工程量清单，工程量清单由院方委托专业咨询单位编制）

—投标文件（书面版、电子版同时提供，内容一致。如果由多个小项目组成，要有各项目明细汇总表）

—中标通知书

—工程量清单答疑（施工单位在投标报价前，要对清单工程量进行复核并现场查勘，如果发现清单工程量和特征要求与实际情况不符，要在投标报价前以书面形式提出，建设单位作书面回复）

三、特别说明

1、送审资料不需要胶装，因为胶装过后，纸张有裁剪，不便于后期资料装订归档

2、软件必须使用金石、新点、未来，这三款任用一款，其他软件不得采用。

3、所谓电子版，是指的软件版，不需要导成Excel表格，没有使用软件的项目，才是Excel表格形式。