各部门、二级学院（部）：

为进一步优化审计管理流程，提升工作效率，实现业务流程的数字化、便捷化，借助“一网通办”平台，上线审计整改流程。现将有关事项通知如下：

一、上线目的

“一网通办”审计整改流程的上线，旨在通过信息化手段，实现审计发现问题从记录、跟踪、整改到反馈的全链条管理，确保审计整改工作的规范化、透明化，提高整改效率和效果。

二、主要功能

问题记录：审计人员可直接在系统中录入审计发现的问题详情。

任务分配：系统自动将整改任务分配至相关部门或责任人。

进度跟踪：责任部门可在线提交整改措施及进度报告，便于实时掌握整改动态。

整改反馈：整改完成后，系统自动通知审计部门进行复核，形成闭环管理。

统计分析：提供整改数据统计分析功能，为管理决策提供数据支持。

三、操作指南

步骤1：审计人员填写《审计发现问题整改情况表》中审计项目发现问题基本信息（审计整改通知书、审计项目名称、被审计单位、被审计人员、问题摘要、具体描述、涉及金额、问题定性依据、整改建议等信息）；

步骤2：被审计单位填写《审计发现问题整改情况表》中如下信息：整改类型、整改措施、完成时间、责任部门、责任人、其他。

步骤3：《审计发现问题整改情况表》流程结束后，会自动生成《审计整改情况推进表》，被审计单位需填写如下信息：整改情况、主要原因、整改进展情况、完成时限、下一步措施、整改结果、证明材料；（备注：如果整改情况是已整改，只需填写整改结果、证明材料）

步骤4：《审计整改情况推进表》流程结束后，整改情况是已整改的会自动生成《审计整改对账销号单》，此表由审计人员填写。

                                                   审计处

                                               2024年10月15日